問題已解決

我公司向A單位購買一批材料，貨款付清，進(jìn)項稅額已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證。因A單位原因?qū)е挛夜具M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做分錄

84784964| 提問時間：2024 04/27 13:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，原材料 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 04/27 13:09
84784964
2024 04/27 13:18
如果是沒有付款也沒有認(rèn)證的情況下呢
東老師
2024 04/27 13:19
只是進(jìn)項稅額不能抵扣了，還是業(yè)務(wù)就取消了呢
84784964
2024 04/27 13:20
只是進(jìn)項不能抵扣轉(zhuǎn)出來了
東老師
2024 04/27 13:20
哦，那就是按照最上面這么做就成
84784964
2024 04/27 13:20
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候，借方還是原材料的正數(shù)啊
東老師
2024 04/27 13:21
對，因為最開始做賬的時候價稅分離了，所以轉(zhuǎn)出的時候就又記入原材料了
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