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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行存款補(bǔ)做賬，反結(jié)轉(zhuǎn)需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目嗎？
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你好，你這個(gè)銀行存款是好久的業(yè)務(wù)，什么業(yè)務(wù)內(nèi)容，好判斷
2024 04/26 12:49
84784988 
2024 04/26 12:51
就是上年度12月的賬。然后銀行流水客戶(hù)是今年提供的，補(bǔ)做到去年12月的話(huà)，反結(jié)轉(zhuǎn)要把去年做好的“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)”分錄刪掉嗎？
meizi老師 
2024 04/26 12:53
對(duì)的，先刪除本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄，在補(bǔ)做賬再結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2024 04/26 12:53
銀行流水不是只跟跟銀行存款有關(guān)系嗎？
meizi老師
2024 04/26 12:54
有收入或者支出，看業(yè)務(wù)內(nèi)容判斷
84784988
2024 04/26 12:55
那結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)也要?jiǎng)h掉嗎？
meizi老師
2024 04/26 12:55
稅費(fèi)是啥業(yè)務(wù)的？如果影響了利潤(rùn)，可能就要重新做，刪除
84784988
2024 04/26 12:56
增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)）
meizi老師
2024 04/26 12:58
這個(gè)不影響，除非你收入和稅費(fèi)影響了，要調(diào)整就的刪除重新做金額，在結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2024 04/26 13:01
那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄要?jiǎng)h嗎？
meizi老師
2024 04/26 13:02
成本金額沒(méi)有變動(dòng)就不用，看你實(shí)際影響沒(méi)
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