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老師，我是大規(guī)模，公司業(yè)務(wù)簡單，商業(yè)的也沒有固定資產(chǎn)，年度匯算清繳我是不是只要選A10500 A105050 A105080這3個表就行
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對的是的，還有彌補虧損明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免表
04/26 12:35
84785002 
04/26 12:37
老師，請問小微禮企業(yè)減免表請問什么編號還是在哪里找??？我找不到
郭老師 
04/26 12:39
你好
107040這個表格里面的
84785002
04/26 12:52
老師，職工應(yīng)酬納稅調(diào)整表的稅收金額怎么填？這家員工都沒有繳納過個稅，但是都申報了
郭老師
04/26 12:53
好，那就和實際金額一樣的。
84785002
04/26 12:54
就是我實發(fā)給員工的工資對嗎？
郭老師
04/26 12:54
你好對的，是這么做的。
84785002
04/26 12:59
老師，我業(yè)務(wù)招待費調(diào)整需要勾選A105060嗎？我這業(yè)務(wù)費肯定是超的
郭老師
04/26 13:01
你好，招待費是在105000這個里面填寫呀。
84785002
04/26 13:03
好的，謝謝老師您的耐心指導(dǎo)，小白啥都不懂，非常感謝您，老師，除了我說的這這能不能再告訴我一些匯算清繳需要注意的地方。
郭老師
04/26 13:04
不用客氣，你先填寫試一下吧。其他的有發(fā)生嗎？比如廣告宣傳費。
84785002
04/26 13:08
這些沒有，沒有這類發(fā)票，我們公司連續(xù)3年都是虧損的，也沒有固定資產(chǎn)，這個表格打開保存就行，然后工資薪酬那里我也會了，就把業(yè)務(wù)招待費調(diào)整下，營業(yè)收入的千分之5。沒有視同銷售，沒有員工福利，也沒有補收的發(fā)票，應(yīng)該這樣我的年度匯算清繳就填完了吧！老師請問還有啥給我補充的嗎？
郭老師
04/26 13:08
你好，沒有其他的需要補充的
84785002
04/26 13:22
老師，A106000這個也是打開保存就行了嗎？因為是虧損的，然后A107040也是打開就保存就行了吧。然后老師，我在哪里看我該補還是退啊
郭老師
04/26 13:23
是的，
主表里面的應(yīng)不是一款，這個就是
84785002
04/26 13:26
老師，幫我看看這個是要補交嗎？
郭老師
04/26 13:29
對的，這個是需要補交的。
84785002
04/26 13:30
怎么要補交這么多啊？我明明虧損了20多萬？
郭老師
04/26 13:31
從上面看你的利潤總額2萬多，然后你又調(diào)增了10萬多。
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