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老師，請問一下，系統(tǒng)里面的專票，都抵扣了 員工一直不寫保險單，如何辦呢？ 進項分錄都沒做
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他是不寫報銷單是這個意思嗎？
2024 04/26 11:56
84785042 
2024 04/26 11:57
是的，老師
郭老師 
2024 04/26 11:57
那你們不報銷給他，你正常正常做就行。你知道，業(yè)務(wù)不是掛著其他應(yīng)付款。
84785042
2024 04/26 12:00
老師，意思是我拿到發(fā)票直接做
借發(fā)出商品
貸其他應(yīng)付款？
84785042
2024 04/26 12:01
后期他保險，我要如何做賬？
郭老師
2024 04/26 12:06
你好，怎么是發(fā)出商品？什么業(yè)務(wù)的？
84785042
2024 04/26 12:11
就是用在一個項目上面，項目都完工了
郭老師
2024 04/26 12:17
借工程施工
應(yīng)交稅費待認證
貸其他應(yīng)付款
報銷借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785042
2024 04/26 12:42
好的，謝謝老師
84785042
2024 04/26 12:42
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工？
郭老師
2024 04/26 12:44
是的，對的，是這么做的。
84785042
2024 04/26 12:45
老師，如果是賣商品給別人
又是同事墊錢買的
同事也沒做賬，
可以做成
借發(fā)出商品
貸其他應(yīng)付款？
郭老師
2024 04/26 12:47
同學，你賣商品他墊付了什么錢啊？不應(yīng)該是收錢。
郭老師
2024 04/26 12:48
發(fā)出商品不是用在這里的發(fā)出商品是你們銷售給對方，對方?jīng)]有確認收貨
你們沒有做收入的
借發(fā)出商品
貸庫存商品啊
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