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老師，外貿(mào)公司，這邊有會(huì)計(jì)說進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣，只能做成本，具體分錄怎么寫？
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借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。
借庫存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
04/26 11:19
84784978 
04/26 11:19
如果他已經(jīng)抵扣了，怎么辦？
玲老師 
04/26 11:23
轉(zhuǎn)出來呀，第2個(gè)分錄就是轉(zhuǎn)出來的。
84784978
04/26 11:24
哦，轉(zhuǎn)出來系統(tǒng)怎么操作？
玲老師
04/26 11:26
填寫增值稅表二
填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784978
04/26 11:30
哦，如果已經(jīng)認(rèn)證了，只要申報(bào)的時(shí)候填寫附表二就可以了嗎？
玲老師
04/26 11:32
是這個(gè)意思，正確的對(duì)的。
84784978
04/26 11:34
嗯，老師，我對(duì)這種外貿(mào)公司不太熟?，F(xiàn)在主要是報(bào)稅做賬。那種出口退稅和進(jìn)項(xiàng)票有什么關(guān)系？如果是國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票，那些專票可以抵扣嗎？我沒有看到開銷項(xiàng)票，還是說銷項(xiàng)票不在系統(tǒng)里顯示？
玲老師
04/26 11:36
你好出口是免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
要是國(guó)內(nèi)還有內(nèi)銷的，可以用于這個(gè)來抵扣。
84784978
04/26 11:39
那我怎么知道這張進(jìn)項(xiàng)票是出口的還是內(nèi)銷的？
玲老師
04/26 11:41
你好 這個(gè)要自己看業(yè)務(wù)的??
84784978
04/26 11:43
比如說，我在國(guó)內(nèi)買了一臺(tái)設(shè)備，然后把這臺(tái)設(shè)備出口了，那這張進(jìn)項(xiàng)票就不能認(rèn)證對(duì)嗎？如果我買了一批商品，這批商品是賣在國(guó)內(nèi)，那么這批商品就可以抵扣對(duì)嗎？
84784978
04/26 11:47
我看他們的業(yè)務(wù)好像沒有內(nèi)銷，就是在國(guó)內(nèi)進(jìn)貨，然后出口，然后有一些住宿費(fèi)，阿里巴巴信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)等專票，這種可以認(rèn)證嗎？如何寫分錄？
玲老師
04/26 11:47
你好 是的是這樣的對(duì)的?
84784978
04/26 11:49
老師，剛才確認(rèn)了這公司沒有內(nèi)銷。那他有外銷有銀行收入進(jìn)賬，但是沒有看到任何發(fā)票，他外銷的銷項(xiàng)發(fā)票在系統(tǒng)里面可以查嗎？這種是怎么做賬的？
玲老師
04/26 11:51
最直接的就是看合同。
玲老師
04/26 11:51
外銷的是免稅的，不能抵扣第1個(gè)分錄前面第1個(gè)回復(fù)就是。
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