問(wèn)題已解決

今天調(diào)減去年未分配利潤(rùn)10萬(wàn)多，由于庫(kù)存差異導(dǎo)致,調(diào)減利潤(rùn)3700,有于獎(jiǎng)金導(dǎo)致，去年的匯算清繳如何填列

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/26 09:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 A105000扣除類，跨期扣除
2024 04/26 09:38
84784977
2024 04/26 09:40
具體填在哪里，一個(gè)是由于庫(kù)存，一個(gè)是獎(jiǎng)金
小菲老師
2024 04/26 09:41
同學(xué)，你好 A105000扣除類，26欄跨期扣除
84784977
2024 04/26 09:41
前面的財(cái)務(wù)報(bào)表是按去年年末，還是3月調(diào)整去年的
84784977
2024 04/26 09:43
填合計(jì)數(shù)嗎，都是減少利潤(rùn)，是不是可以彌補(bǔ)虧損呢
84784977
2024 04/26 09:45
我們有57984.8-30102.17-102955.5-3700有收入，有虧損，怎么申報(bào)
小菲老師
2024 04/26 09:49
同學(xué)，你好 按去年年末
84784977
2024 04/26 09:52
收入增加，費(fèi)用增加如何申報(bào)，增值稅不管吧
84784977
2024 04/26 09:52
填合計(jì)數(shù)嗎
小菲老師
2024 04/26 09:54
同學(xué)，你好 是填合計(jì)數(shù)的 如果你之前漏申報(bào)收入，對(duì)應(yīng)的增值稅也要補(bǔ)
84784977
2024 04/26 10:05
增值稅哪里補(bǔ)
84784977
2024 04/26 10:06
填負(fù)數(shù)吧
小菲老師
2024 04/26 10:06
同學(xué)，你好 更正增值稅申報(bào)表
84784977
2024 04/26 10:07
如果是這樣，主表不動(dòng)嗎
小菲老師
2024 04/26 10:07
同學(xué)，你好 你指的什么主表？？
84784977
2024 04/26 10:07
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
小菲老師
2024 04/26 10:09
同學(xué)，你好 這些如果你更正了增值稅申報(bào)表，那么這些資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要?jiǎng)?/div>
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