00:10:00
問題已解決
員工差旅費報銷單上面以及發(fā)票報銷加油1200元，實際審核過1100元，財務(wù)這邊該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按實際審核與支付金額1100元做賬
04/25 11:40
84784950 
04/25 11:41
那差距費用報銷單是不得從新讓業(yè)務(wù)填寫，還是怎么處理
文文老師 
04/25 11:43
不用，直接做賬就可以
84784950
04/25 11:45
那我付款是按1100支付的，差旅費報銷單上面寫的是1200，該怎么處理
文文老師
04/25 11:49
付款是按1100支付的，做賬也按1100元處理，附上差旅費報銷單即可。多開票是沒問題的
84784950
04/25 11:52
我意思是差旅費報銷單上寫的金額是1200，我需要做備注處理嗎
文文老師
04/25 11:55
不需要做備注處理
84784950
04/25 11:59
好的? 那差旅費報銷單上面的1200金額不用管了，我就按1100給付款，做賬就行了
文文老師
04/25 13:08
是的，你的理解是對的。
閱讀 4147
描述你的問題，直接向老師提問
4028
意見反饋
