問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司23年12月份開(kāi)了一張發(fā)票，但對(duì)方到了現(xiàn)在還沒(méi)報(bào)銷(xiāo)。說(shuō)是讓我們把23年12月的那張發(fā)票做了紅沖，24年的4月底重新開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？我們公司每次報(bào)稅連無(wú)票收入都得一起申報(bào)，而且23年賬務(wù)全部已經(jīng)審計(jì)過(guò)了。而且所得稅也已經(jīng)匯算清繳了，現(xiàn)在紅沖發(fā)票23年12月的發(fā) 票可以嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/25 11:11
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。如果發(fā)生銷(xiāo)售退回或者是開(kāi)錯(cuò)票的情況下，是可以紅沖的
2024 04/25 11:12
84785042
2024 04/25 11:15
那如果我紅沖了發(fā)票需要做什么賬務(wù)處理嗎？我需要調(diào)整所得稅收入嗎？
微微老師
2024 04/25 11:16
您好，你沖了，然后會(huì)開(kāi)出一樣金額的發(fā)票嗎？
84785042
2024 04/25 15:04
是的，紅沖之后會(huì)開(kāi)一張一樣金額的發(fā)票
微微老師
2024 04/25 15:16
您好，沖銷(xiāo)之前的未開(kāi)票收入，再做開(kāi)票收入，一正一負(fù)=0，不影響所得，不需要調(diào)整
84785042
2024 04/25 15:52
就是我23年12月開(kāi)的這張4000元的發(fā)票，在24年的4月底做紅沖后重新開(kāi)具一張金額一樣的發(fā)票。雖然是跨年紅沖也沒(méi)有關(guān)系，也不需要調(diào)賬，也不需要做任何調(diào)整分錄，也不需要調(diào)整所得稅收入。我理解的是這個(gè)意思嗎？
微微老師
2024 04/25 15:56
您好，基本上是這樣理解，但是要做分錄，就是不需要調(diào)賬。直接做沖銷(xiāo)之前的未開(kāi)票收入的分錄，再做開(kāi)票收入的分錄
84785042
2024 04/25 16:13
好的，感謝
微微老師
2024 04/25 16:13
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。
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