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問題已解決
我們是**方，被**方開票給甲方，我們先墊付稅費打給被**方，這個打過去的稅費如何做賬？然后我們在開票給被**方，被**方抵扣掉我們繳納的稅費后把多余的退回給我們，這個又怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：其他應收款
貸：銀行存款
退回
借：銀行存款
貸：其他應收款
退不了的
借：營業(yè)外支出
貸：其他應收款
2024 04/25 08:59
84785036 
2024 04/25 09:04
怎么做賬能體現(xiàn)出這個項目我們應收甲方多少賬款呢？
小菲老師 
2024 04/25 09:13
同學，你好
那需要看應收賬款
84785036
2024 04/25 09:15
我們只針對被**方開票，但我們開給被**方和被**方開給甲方的金額有時不一致，想知道怎么做賬能讓我們和甲方的應收賬款一致
84785036
2024 04/25 09:16
老師還有一個問題，退不了的稅款計入營業(yè)外支出，那用什么作為附件呢
小菲老師
2024 04/25 09:18
同學，你好
做不了一致的，發(fā)票金額都不一樣的
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描述你的問題，直接向老師提問
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