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老師請問增值稅申報表附表5留抵退稅額為10148.64，這個我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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借應交稅費應交增值稅銷項1676.54，
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出10312.03，
貸應交稅費應交增值稅進項1513.15
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費已交稅金4533.17，
應交稅費未交增值稅5942.25
看一下差額在哪個科目
2024 04/25 08:41
84785032 
2024 04/25 08:45
你好老師，沒有走轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
郭老師 
2024 04/25 08:47
這個就是結(jié)轉(zhuǎn)過渡的科目。如果你不想用，把上面所有的轉(zhuǎn)出未交增值稅都改成未交增值稅。
84785032
2024 04/25 08:48
你好老師，增值稅附表5里面留抵退稅額10148.64，這個需要在賬上體現(xiàn)出來嗎？
郭老師
2024 04/25 08:49
需要的這個不用提現(xiàn)。
郭老師
2024 04/25 08:49
不需要的，這個不用提現(xiàn)。
84785032
2024 04/25 08:54
好的 謝謝老師
郭老師
2024 04/25 08:55
不要客氣，工作愉快。
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