問(wèn)題已解決

工程款到最后只剩下質(zhì)保金還沒(méi)收回，在質(zhì)保期間分錄怎么做？？質(zhì)保到期了，收回質(zhì)保金工程款的時(shí)候分錄又怎么做？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/24 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，應(yīng)收賬款、銀行存款，貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
2024 04/24 14:08
84785037
2024 04/24 14:10
那工程結(jié)算的具體金額出現(xiàn)之后，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2024 04/24 14:13
你好，借銀行存款，應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)
84785037
2024 04/24 14:17
老師您好，是這樣的，我們公司的記賬軟件里沒(méi)有，工程結(jié)算這個(gè)科目欸
郭老師
2024 04/24 14:19
你直接做收入不行，你現(xiàn)在完工了不是？
84785037
2024 04/24 14:23
是的，完工了，結(jié)算金額剛下來(lái)，但是質(zhì)保金回款之前是不開(kāi)票的等回款的時(shí)候才開(kāi)票，我們結(jié)算500萬(wàn)，現(xiàn)在可以回款到475萬(wàn)我們開(kāi)票開(kāi)到475萬(wàn)，剩余的等質(zhì)保期到了再開(kāi)票、回款、確認(rèn)收入
84785037
2024 04/24 14:24
我現(xiàn)在就是不知道，結(jié)算金額和項(xiàng)目還剩多少質(zhì)保金，怎么在我的賬簿中體現(xiàn)出來(lái)
郭老師
2024 04/24 14:25
你好，那就借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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