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有一筆費用，由于一開始是私賬付的，但是付的私賬這部分的這個人不是公司員工，現(xiàn)在公司支付給對方公司是付尾款部分，現(xiàn)在對方開票信息是全部金額的發(fā)票，但是私賬部分現(xiàn)在要報銷給私人，應(yīng)該怎么做賬？
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你們的私賬就是完全不會在賬面顯示的那種對吧
04/24 11:46
84785036 
04/24 11:48
要的，就是相當于這筆費用是2000元，一開始私賬付的部分是1100元，尾款是900元是月底付，月底的時候賬單出來后對方公司開票的金額是2000元，現(xiàn)在要把私賬的部分也要給別人，應(yīng)該怎么做賬？這個私賬部分付的這個人也不是公司的人。
王曉曉老師 
04/24 11:55
你讓這個開票公司出個1100的代收協(xié)議，然后
借:管理費用2000
貸:銀行存款1100
銀行存款900
84785036
04/24 12:00
出個委托付款證明就可以了吧？但是你這怎么是貸方兩個銀行存款呢？那應(yīng)該是借：銷售費用 2000 貸：應(yīng)付賬款 1100 銀行存款 900 報銷給公司之外的人 就是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 這樣吧？
王曉曉老師
04/24 12:01
是的，我寫兩個的意思就是你付不同的人，兩個回單嘛
84785036
04/24 12:38
付給私人的時候 銀行備注什么比較好呢？
王曉曉老師
04/24 12:52
支付代付款就可以了
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