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問題已解決
請(qǐng)玲竹老師解答一下 是勾選平臺(tái)比我賬上要多
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您好
那您把勾選平臺(tái)沒有勾選的打印出來 然后跟賬上逐一核對(duì) 看是不是有沒入賬的
2024 04/24 11:49
84784983 
2024 04/24 11:50
沒有吧嗚嗚嗚
bamboo老師 
2024 04/24 11:54
那您把勾選平臺(tái)的做勾選不抵扣操作就好了 不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理的哈
84784983
2024 04/24 11:56
可以已經(jīng)抵扣了 稅都報(bào)了
84784983
2024 04/24 11:57
這一個(gè)月不對(duì)會(huì)不會(huì)影響呀 影響數(shù)據(jù)這些 一個(gè)月對(duì)不上應(yīng)該沒事吧
bamboo老師
2024 04/24 12:01
這個(gè)沒事的哈
正常我們勾選平臺(tái)比賬上的稅額都會(huì)多的
有的不是單位實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 也有員工開發(fā)票給單位 這種就沒有勾選 就在平臺(tái)
84784983
2024 04/24 12:45
主要是他已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額給我賬上的對(duì)不上 這沒事的哈
bamboo老師
2024 04/24 12:45
那要寫分錄調(diào)整哈
是申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額大于賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎
84784983
2024 04/24 12:50
是的老師
bamboo老師
2024 04/24 12:52
借? 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方正數(shù)
這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
84784983
2024 04/24 12:54
老師 借管理費(fèi)用什么費(fèi)用呢 金額是多少的負(fù)數(shù)呀 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)是多少呀
bamboo老師
2024 04/24 12:57
您進(jìn)項(xiàng)稅額收到什么樣的發(fā)票比較多？
申報(bào)表比賬上多多少 金額就是多少啊?
一個(gè)負(fù)數(shù) 一個(gè)正數(shù)? 金額是一樣的
84784983
2024 04/24 12:58
那這樣是不是就和申報(bào)表上一樣的了 我等會(huì)試試哈 相差600多
bamboo老師
2024 04/24 12:58
是的 這樣寫分錄就一致 哈
84784983
2024 04/24 12:58
負(fù)數(shù)那個(gè)金額是稅額的金額嗎 下面正數(shù)也是稅額的金額哈
bamboo老師
2024 04/24 12:59
負(fù)數(shù)那個(gè)金額是稅額的金額嗎 下面正數(shù)也是稅額的金額? 對(duì)的
84784983
2024 04/24 13:00
謝謝老師 感謝
bamboo老師
2024 04/24 13:00
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784983
2024 04/24 13:07
老師 這摘要怎么寫呢 怎么寫合適
84784983
2024 04/24 13:17
老師 在嗎
bamboo老師
2024 04/24 13:33
摘要可以寫調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額入賬
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