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問題已解決
老師，賬套用小企業(yè)會計準(zhǔn)則如果啟用錯了，做賬會不會有影響？剛剛查了他是企業(yè)會計準(zhǔn)則，會不會影響？已經(jīng)錄了兩個月的憑證了
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你好，這個沒有對錯，你選擇適合企業(yè)的就行。
04/24 10:11
郭老師 
04/24 10:12
你選擇這一個和你制度備案里面的是需要一樣的。
84784978 
04/24 10:40
我知道，但是已經(jīng)啟用了小企業(yè)準(zhǔn)則，國稅網(wǎng)是企業(yè)會計準(zhǔn)則，有沒有影響？
郭老師
04/24 10:41
有影響的，需要改成一致的，你選擇一個確定下來。
郭老師
04/24 10:41
有影響的，需要改成一致的，你選擇一個確定下來。
84784978
04/24 10:43
大概有什么影響？我已經(jīng)錄了兩個月的憑證
郭老師
04/24 10:44
你申報的時候里面的數(shù)據(jù)不一致
他的利潤表是本年累計和本期你申報的是本期和上期
84784978
04/24 10:50
哦，我要刪除賬套，刪除憑證嗎？還是說在哪里可以改？
郭老師
04/24 10:50
如果你想要根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的話，重新建賬套。
84784978
04/24 10:51
那我錄的期初數(shù)還要重新弄數(shù)？
郭老師
04/24 10:54
所有的都重新開始做，如果你之前的不修改，你可以從今年開始。今年的話，就是得錄入年初數(shù)和期初余額。
84784978
04/24 10:55
就是所得稅財務(wù)報表的時候，怕到時候上傳對不上對嗎？
郭老師
04/24 10:58
是的對的，是這個意思啊
84784978
04/24 11:19
哦，老師，那個本期和上期是稅務(wù)系統(tǒng)的還是我的財務(wù)報表上的？
郭老師
04/24 11:23
你好。本期是1到本月份，上期是去年同期。l
84784978
04/24 11:24
上期去年同期是什么意思？
郭老師
04/24 11:25
哦去年同期的意思，比如第二季度的話，就是去年1~6月份呀。
84784978
04/24 11:31
哦，那老師上面說的，本年累計和本月金額，是電子稅務(wù)局的還是我財務(wù)報表顯示的？
郭老師
04/24 11:31
這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，你的系統(tǒng)里面沒有這一個呀。
郭老師
04/24 11:31
不是，選擇的是企業(yè)會計準(zhǔn)則。
84784978
04/24 11:35
老師，你幫我看清楚一下，我只有一次追問。就是這家企業(yè)本來是企業(yè)會計準(zhǔn)則，國稅網(wǎng)報表顯示的是本月，本年還是上期，本期？然后我的報表上面因為系統(tǒng)啟用了小會計準(zhǔn)則，顯示的應(yīng)該是本年本月還是本期和上期？
郭老師
04/24 11:38
哦，它顯示的是本期和上期，本期和上期這個收到了嗎。
郭老師
04/24 11:38
你的報表里面是本期和本年累計。
郭老師
04/24 11:38
你的報表就是你的記賬系統(tǒng)。
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