問題已解決

我們總公司A的賬戶被鎖掉了，就用子公司B代收了一筆100萬的賬，然后用這個(gè)100萬給總公司A的員工發(fā)工資等等花掉了，要把這個(gè)賬平掉。怎么做賬

84784991| 提問時(shí)間：04/23 17:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：其他應(yīng)付款-A 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-B
04/23 17:28
84784991
04/23 17:33
B公司是不是要做借：銀行存款100貸：其他應(yīng)付款100。然后給總公司發(fā)工資的時(shí)候，是不是借：其他應(yīng)付款～A100，貸，銀行存款100
家權(quán)老師
04/23 17:35
是的，就是那樣做的
84784991
04/23 17:39
你做的這個(gè)其他應(yīng)收款怎么平賬
家權(quán)老師
04/23 17:42
借：其他應(yīng)收款-B 貸：應(yīng)收賬款-客戶
84784991
04/23 17:44
你能不能給我寫個(gè)完整的分錄，包括B公司收到，支出的分錄，謝謝
家權(quán)老師
04/23 17:46
B公司的業(yè)務(wù)你不是做出來了嗎？還有什么疑問？
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