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問(wèn)題已解決
老師，需要注銷公司，這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有金額，那我怎么給他調(diào)平，讓未分配利潤(rùn)為正數(shù) 寫什么分配可以調(diào)整未分配利潤(rùn)？
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借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款，
借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
04/23 17:23
84784987 
04/23 17:36
老師，問(wèn)題是，目前其他應(yīng)收款二級(jí)科目都沒(méi)有數(shù)字了，我現(xiàn)在這個(gè)怎么變成0啊 只能做一級(jí)科目， 一級(jí)科目還做不了賬 怎么調(diào)成0啊
郭老師 
04/23 17:39
一級(jí)科目做不了，這樣是什么意思？
84784987
04/23 17:40
它必須選擇一個(gè)二級(jí)科目
84784987
04/23 17:40
它那個(gè)剩下的金額應(yīng)該是年初錄入的，沒(méi)有二級(jí)科目
郭老師
04/23 17:40
那你臨時(shí)增加一個(gè)二級(jí)科目，其他就是。
84784987
04/23 17:49
那利潤(rùn)表上，還顯示其他應(yīng)收款
84784987
04/23 17:49
資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
04/23 17:51
你好，余額是多少？然后你轉(zhuǎn)了金額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)一樣的話，不會(huì)有余額的。
84784987
04/23 23:11
我找到那個(gè)金額了
郭老師
04/24 06:46
好的
現(xiàn)在作平了吧
84784987
04/24 07:41
對(duì)啊 平了
郭老師
04/24 07:48
好，還有其他的問(wèn)題嗎？
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