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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是一般納稅人，小規(guī)模納稅人開(kāi)給我司的增值稅專用發(fā)票兩張分別為3%和1%稅率的，請(qǐng)問(wèn)這種我公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)？
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你好，你直接去勾選這個(gè)發(fā)票就行了； 直接勾選統(tǒng)計(jì)后確認(rèn)；是一樣的操作； 不看稅率（只要是真實(shí)的發(fā)票內(nèi)容；允許抵扣的都一樣的操作
2024 04/23 15:52
84784969 
2024 04/23 16:00
能抵扣多少？
84784969
2024 04/23 16:01
是不是3%的就是抵扣3%，1%的就是抵扣1%
meizi老師 
2024 04/23 16:01
你好； 按照發(fā)票上面的稅額抵扣； 看發(fā)票上面稅額
84784969
2024 04/23 16:03
比如10000的專票3%稅額是300，那就是抵扣300對(duì)吧
meizi老師
2024 04/23 16:04
你好； 不含稅金額10000的話； 那么你可以抵扣300；對(duì)的
84784969
2024 04/23 16:09
就是含稅103000，稅額300，一般納稅人13%相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)只能抵扣300稅款了對(duì)吧
meizi老師
2024 04/23 16:11
你好； 等下你的稅率是好多；我怎么計(jì)算出來(lái)不是300； 你就算是3%的稅率； 你增值稅抵扣金額=103000/1.03*0.03=3000才對(duì)哦
84784969
2024 04/23 16:14
小規(guī)模3%的專票啊 ，10000金額含稅10300，不對(duì)嗎，怎么會(huì)是3000？
meizi老師
2024 04/23 16:16
你好； 你上面寫(xiě)的是10萬(wàn)3千；不是1萬(wàn)300
84784969
2024 04/23 16:18
不好意思， 多打了個(gè)0， 10300那種算法就是對(duì)的是吧
meizi老師
2024 04/23 16:21
你好； 對(duì)的； 10300含稅那么稅額就是300 ；
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