問(wèn)題已解決

民非企業(yè)，以前壞賬怎么調(diào)？還有付的滯納金

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/23 14:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，滯納金計(jì)入其他支出 壞賬，要看你之前做過(guò)什么分錄了
2024 04/23 14:58
84784963
2024 04/23 15:00
之前做的應(yīng)收賬款，老師，是不是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出科目
宋生老師
2024 04/23 15:01
你好，是的，你看下科目有沒(méi)有。正常是沒(méi)有
84784963
2024 04/23 15:02
我該做哪個(gè)科目？業(yè)務(wù)活動(dòng)成本科目
84784963
2024 04/23 15:08
我看賬上有營(yíng)業(yè)外支出科目，我做賬了，凈資產(chǎn)期末數(shù)減凈資產(chǎn)期初數(shù)，不等于凈資產(chǎn)
宋生老師
2024 04/23 15:08
你好，如果有這個(gè)科目，你就做營(yíng)業(yè)外支出。 這個(gè)應(yīng)該是你的報(bào)表，取數(shù)的時(shí)候沒(méi)有取到。
84784963
2024 04/23 15:10
資產(chǎn)負(fù)債表有，業(yè)務(wù)活動(dòng)表沒(méi)有營(yíng)業(yè)支出科目
84784963
2024 04/23 15:10
資產(chǎn)負(fù)債表有結(jié)轉(zhuǎn)非限定資產(chǎn)
宋生老師
2024 04/23 15:12
你好，嗯，資產(chǎn)負(fù)債表是平的就行
84784963
2024 04/23 15:25
民辦非企業(yè)單位，出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債，期末凈資產(chǎn)減期初凈資產(chǎn)，不等于業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈資產(chǎn)變動(dòng)額
宋生老師
2024 04/23 15:26
你好！差額是不是就是營(yíng)業(yè)外收支？
84784963
2024 04/23 15:27
是這個(gè)數(shù)值
宋生老師
2024 04/23 15:28
你好！這個(gè)估計(jì)是后面增加的營(yíng)業(yè)外收支的科目，然后軟件上沒(méi)辦法取到數(shù)
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