免費(fèi)問答

銀行存款？沒有退到銀行里，用來抵扣后面的增值稅了

同學(xué)，你好 收到留底退稅款，那這個是什么意思？？

不是我寫錯了

同學(xué)，你好 你之前的分錄發(fā)一下

一開始當(dāng)月勾選的時候做了借：銷項稅額，貸：進(jìn)項稅額，借：未交增值稅，，，這個分錄是不是錯了，最后一個是期末留抵對嗎

后面又做了一個，借：進(jìn)項稅額，待：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 你可以看一下，如果你進(jìn)項多，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方

又一個貸：未交增值稅，借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借：進(jìn)項稅額，借：營業(yè)外支出

他這樣做的話，我要怎么改

同學(xué)，你好 你要么做紅字分錄 然后重新做

怎么做紅字分錄，

貸：未交增值稅? ?負(fù)數(shù) 借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? ?負(fù)數(shù) 借：進(jìn)項稅額? ?負(fù)數(shù) 借：營業(yè)外支出? ?負(fù)數(shù)

然后呢，前面兩個不用是嗎

同學(xué)，你好 然后按照我發(fā)給你的做