問(wèn)題已解決

老師你好！我公司符合一般納稅人先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策，請(qǐng)問(wèn)，加計(jì)抵減額的計(jì)算是根據(jù)當(dāng)期可勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的余額按5%比例計(jì)算抵減額，還是根據(jù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按5%比例計(jì)算再扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？謝謝！

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前加計(jì)扣除了嗎？如果是的話，那就是進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后的余額乘以5%。
04/23 14:14
84785003
04/23 14:26
當(dāng)月申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后附表四計(jì)算的抵減額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的余額。是嗎？老師！
郭老師
04/23 14:26
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785003
04/23 14:55
好的，謝謝老師！
郭老師
04/23 14:58
不用客氣，工作愉快
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