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1月進項稅額50萬，銷項稅額20萬，2月銷項65萬，進項3萬，1月和2月會計分錄怎么做？

84784967| 提問時間：04/22 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，1月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)。留底30萬就行 2月份，要交的稅是65-30-3=32萬 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅32
04/22 11:59
84784967
04/22 12:34
1月份是不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎？2月份要交稅才做是吧
宋生老師
04/22 13:19
你好！是的，就是這樣了
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