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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下老師，我們公司22年的匯算清繳做了一筆（500萬元以下）設(shè)備器具一次性扣除了90萬元，那2023年的匯算清繳這一次我需要做些什么？怎么做？現(xiàn)賬上每月有做折舊，謝謝
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你好！需要把稅務(wù)上一次折舊的2023年會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊沖回來
04/21 21:07
84784999 
04/21 21:10
老師，在匯算清繳的表里沖嗎？在哪個(gè)表里填
耿老師 
04/21 21:12
你好！固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
84784999
04/21 21:26
老師，只在資產(chǎn)折舊表里沖，納稅填整表里要不是填了？
耿老師
04/21 21:27
你好，你沖了以后這個(gè)數(shù)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到主表的
84784999
04/21 21:32
資產(chǎn)折舊表里怎的填，如去23年折舊10萬元，表里稅收金額里的稅收折舊欄要少填10萬元，是這樣嗎？
84784999
04/21 21:33
也就納稅填整那個(gè)表體現(xiàn)的是調(diào)增10萬元，是這樣嗎？
耿老師
04/21 21:36
你好，這樣的話累計(jì)折舊賬面金額填寫賬務(wù)里實(shí)際折舊金額，稅收金額改成零
84784999
04/21 21:37
好的，謝謝老師
耿老師
04/21 21:39
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