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是這樣填嗎？所得稅季報(bào)主表第6行，數(shù)據(jù)等于12萬(wàn)－4個(gè)月折舊總額，固定資產(chǎn)折舊一次性計(jì)提折舊可以連續(xù)使用嗎？

上午問(wèn)的一個(gè)老師，說(shuō)的沒(méi)看懂

您好，對(duì)不起，咱去年的資產(chǎn)我沒(méi)注意到，23年年度匯繳一次性扣除申報(bào)了么，

23年11月購(gòu)入，12月計(jì)提折舊，24年1月季報(bào)的時(shí)候報(bào)了一次性扣除，23年的匯算清繳還沒(méi)做呢，現(xiàn)在還填這個(gè)表嗎？怎么填??？資產(chǎn)加速折舊表第六欄有數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)帶所得稅主編上去，這個(gè)季度還能抵扣嗎

您好，去年的資產(chǎn)在年度匯繳申報(bào)過(guò)，今年就不填了， 這是匯繳申報(bào)填法 第一年：A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫： 帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列） 稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊 （第4 5 8列都是原值） 同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年：A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫： 帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列） 稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊 （第4 8列都是原值，5列填0