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企業(yè)沒有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，只有每季度開票的數(shù)，匯算清繳要怎么填呢？請(qǐng)老師指導(dǎo)一下！
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，電子稅務(wù)局有季度的申報(bào)表（所得稅、增值稅，財(cái)務(wù)報(bào)表），把這些打印出來，做出2023年全年報(bào)表來申報(bào)
2024 04/21 12:27
84784991 
2024 04/21 12:29
老師，我們每季度只報(bào)了增值稅和所得稅，沒有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，不知道這財(cái)務(wù)報(bào)表怎么弄
84784991
2024 04/21 12:30
公司沒有做賬，報(bào)的增值稅就按開票數(shù)報(bào)的
廖君老師 
2024 04/21 12:32
哦哦，那平時(shí)所得稅數(shù)據(jù)從哪里取得呀，我們現(xiàn)在要做一下簡(jiǎn)易的負(fù)債表和利潤(rùn)表的
84784991
2024 04/21 12:33
所得稅都是自己按開票數(shù)隨便填的
84784991
2024 04/21 12:34
老師，你說的簡(jiǎn)易負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么弄呢？有模板嗎老師？
廖君老師
2024 04/21 12:39
您好，沒有模板，所得稅是隨便填的，那我們現(xiàn)在就根據(jù)23年申報(bào)的利潤(rùn)多少，收入減利潤(rùn)到算這個(gè)成本費(fèi)用寫在利潤(rùn)表里，有申報(bào)工資的個(gè)稅嗎
84784991
2024 04/21 12:39
沒有申報(bào)工資個(gè)稅
廖君老師
2024 04/21 12:42
哦哦，利潤(rùn)表：收入和成本就是您4季度填的，管理費(fèi)用就收入-成本-利潤(rùn)倒算
84784991
2024 04/21 12:42
老師，這兩個(gè)是23年四季度的增值稅和所得稅報(bào)表，您看下要怎么做簡(jiǎn)易負(fù)債表和利潤(rùn)表
廖君老師
2024 04/21 12:43
您好，這個(gè)圖2申報(bào)不行的，毛利率為負(fù)，公司會(huì)被查賬的，哪有毛利率為負(fù)的呀，
84784991
2024 04/21 12:46
老師那要咋弄呢？
廖君老師
2024 04/21 12:47
您好，我們產(chǎn)品的毛利率您知道么，收入乘（1-毛利率）=成本，然后倒算管理費(fèi)用，這個(gè)利潤(rùn)表就做好了
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