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問題已解決
咨詢下多多買菜的做賬流程
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，跟一般商貿(mào)企業(yè)無差別，買進(jìn)賣出，購(gòu)入庫(kù)存商品是成本，月末從平臺(tái)導(dǎo)出銷售單確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本
04/21 08:10
84785018 
04/21 08:16
先把商品送到平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)，之后再根據(jù)銷售回款結(jié)算，我根據(jù)平臺(tái)的銷售單做賬，放到平臺(tái)的這部分商品要怎么做賬呢
廖君老師 
04/21 08:23
您好，這是我們的庫(kù)存
借：庫(kù)存商品? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?代：應(yīng)付
84785018
04/21 08:24
不明太，貨從我們倉(cāng)庫(kù)運(yùn)到多多買菜平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)怎么做賬？
84785018
04/21 08:26
然后還有就是根據(jù)平臺(tái)銷售訂單開票，要減平臺(tái)庫(kù)房里的庫(kù)存，怎么做賬
廖君老師
04/21 08:26
哦哦，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)
借：發(fā)出商品? 貸：庫(kù)存商品
84785018
04/21 08:30
具體的操作就是建立一個(gè)平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存，從我的庫(kù)房轉(zhuǎn)進(jìn)去，然后再根據(jù)訂單往外開單，確認(rèn)收入是嗎？
84785018
04/21 08:32
還有一個(gè)問題就是對(duì)方到賬的貨款金額和訂單不符合啊，比如今天的訂單，有明天到賬的，有后天到賬的，也有5.6天到賬的，我怎么根據(jù)到賬的貨款去跟我的銷售訂單對(duì)應(yīng)呢
廖君老師
04/21 08:36
您好，1.是的
2.到賬不管，我們也是平臺(tái)銷售，還有月結(jié)客戶呢，銷售時(shí) 借：應(yīng)收? ，到款時(shí)? 貸：應(yīng)收，分2條線，不沖突
84785018
04/21 08:46
我們財(cái)務(wù)軟件，對(duì)應(yīng)的銷售開單（根據(jù)對(duì)方訂單的銷售開單）需要根據(jù)客戶回款的金額進(jìn)行核銷，我是不是可以按訂單的金額來對(duì)平臺(tái)到賬貨款的金額進(jìn)行提現(xiàn)，超過訂單金額到平臺(tái)賬的貨款可以暫且不提。
廖君老師
04/21 08:49
您好，客戶回款核銷的我們總賬也體現(xiàn)收到回款，沖應(yīng)收。
系統(tǒng)和總賬要一致，沒有核銷的我們也不沖
84785018
04/21 09:02
嗯嗯，主要是這樣的話最后怎么和平臺(tái)去對(duì)賬呢，因?yàn)榈劫~總是和銷售開單不符啊。不是一筆筆對(duì)應(yīng)的
廖君老師
04/21 09:05
您好，平臺(tái)上沒有核銷的銷售單就是沒有付款的，總賬的應(yīng)收和系統(tǒng)核對(duì)總數(shù)，不用一筆筆核對(duì)，某個(gè)客戶出現(xiàn)了差異才去查原因，核對(duì)銷售單
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