問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)給股東分紅80萬(wàn)元，可以沖減2023年的匯算清繳調(diào)增收據(jù)后，利潤(rùn)變?yōu)?00萬(wàn)嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/20 20:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以
2024 04/20 20:22
84784961
2024 04/20 20:22
怎么沖減呢？不是是很明白
小鎖老師
2024 04/20 20:24
你一開(kāi)始利潤(rùn)是多少呢
84784961
2024 04/20 20:36
開(kāi)始的利潤(rùn)是282萬(wàn)元，收據(jù)調(diào)出來(lái)39萬(wàn)元
84784961
2024 04/20 20:36
分紅80萬(wàn)元
小鎖老師
2024 04/20 20:37
那你這樣的話，不是最后是282-39=243 這個(gè)嗎
84784961
2024 04/20 20:43
不是，最后的利潤(rùn)是282+39=321萬(wàn)，我在匯算清繳表里面填寫過(guò)了
小鎖老師
2024 04/20 20:44
那這樣的話321，是減去分紅你這個(gè)80對(duì)吧這個(gè)
84784961
2024 04/20 20:46
282萬(wàn)是賬上所有發(fā)票和收據(jù)都入賬后的利潤(rùn)，然后匯算清繳那里就是講收據(jù)調(diào)增嘛，所以利潤(rùn)就是超了300萬(wàn)，現(xiàn)在分工80萬(wàn)
小鎖老師
2024 04/20 20:47
那你就是 借利潤(rùn)分配 80? 貸 應(yīng)付股利 80
84784961
2024 04/20 20:49
那這個(gè)分錄也沖減不到2023年調(diào)增收據(jù)后的利潤(rùn)吧？
小鎖老師
2024 04/20 20:49
嗯對(duì)，這個(gè)是沖銷不到的
84784961
2024 04/20 20:51
那利潤(rùn)還是300萬(wàn)，得按25%交稅了
小鎖老師
2024 04/20 20:51
嗯對(duì)，這個(gè)確實(shí)是有的這個(gè)
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