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應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方余額17萬多是社保繳費計提的工資數(shù)沒有發(fā)放，怎么處理？
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同學(xué)，你好
沒有發(fā)放，之后會發(fā)放嗎？？
04/20 14:37
84784965 
04/20 14:38
應(yīng)該不會發(fā)放
小菲老師 
04/20 14:38
同學(xué)，你好
那你紅沖之前的暫估分錄
84784965
04/20 14:40
意思就是沖掉多計提的數(shù)，會有啥影響嗎
小菲老師
04/20 14:44
同學(xué)，你好
會影響以前年度損益
84784965
04/20 14:49
今年匯算清繳已經(jīng)做完了，我應(yīng)該怎么做分錄
小菲老師
04/20 14:52
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
84784965
04/20 14:53
好的，謝謝老師的耐心解答
小菲老師
04/20 14:54
不客氣，祝工作順利
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