問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)向銀行貸款支付的利息可以所得稅前扣除嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 11:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不一定的哈，關(guān)鍵是你們公司的實(shí)收資本繳足沒(méi)？
2024 04/19 11:30
84785016
2024 04/19 11:32
沒(méi)有繳足，但是繳了一點(diǎn)了
家權(quán)老師
2024 04/19 11:33
沒(méi)有繳足部分的貸款利息不能稅前扣除
84785016
2024 04/19 11:36
那還有我們給客戶的返點(diǎn)費(fèi)55萬(wàn)，計(jì)入管理費(fèi)用了，沒(méi)有發(fā)票只有合同，能稅前扣除嗎？
家權(quán)老師
2024 04/19 11:37
那個(gè)是沒(méi)法稅前扣除的
84785016
2024 04/19 11:37
要在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增是嗎？
84785016
2024 04/19 11:37
應(yīng)該填在哪一欄？
家權(quán)老師
2024 04/19 11:38
是的，就是在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增
84785016
2024 04/19 11:39
那這個(gè)填在納稅調(diào)整明細(xì)表里扣除類其他項(xiàng)可以嗎？
家權(quán)老師
2024 04/19 11:43
18??? （六）利息支出 在A105000 的這欄調(diào)整，
84785016
2024 04/19 12:05
我說(shuō)的是那個(gè)55萬(wàn)的返點(diǎn)費(fèi)填在扣除類的其他欄嗎？
家權(quán)老師
2024 04/19 14:17
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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