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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在一筆費(fèi)用調(diào)增 更正匯算清繳報(bào)表 那未分配利潤(rùn)的話 報(bào)表上的數(shù)是變大了？
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你好，最終會(huì)減少企業(yè)的未分配利潤(rùn)。
04/19 11:21
84785031 
04/19 11:22
這個(gè)過程 報(bào)表上的數(shù)據(jù)會(huì)怎么變
玲老師 
04/19 11:25
你好。財(cái)務(wù)報(bào)表沒有變化。匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
玲老師
04/19 11:25
匯算清繳就調(diào)整你費(fèi)用那筆就行。
84785031
04/19 11:31
現(xiàn)在調(diào)增一筆2022年的費(fèi)用 更改匯算清繳申報(bào)表。賬務(wù)上怎么做
玲老師
04/19 11:33
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
84785031
04/19 11:45
你們就直接更改報(bào)表？ 不做以前年度損益調(diào)整的么？
玲老師
04/19 11:48
匯算清繳的差異是調(diào)表不調(diào)賬不做調(diào)整分錄。
最后就做交稅或者補(bǔ)稅的分錄。
84785031
04/19 11:51
我現(xiàn)在說的是2022年哦的 就是現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)調(diào)增了一筆2022年的費(fèi)用 這個(gè)的體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整？
玲老師
04/19 11:53
是說賬上少記了一筆費(fèi)用，現(xiàn)在補(bǔ)記賬是這個(gè)意思不如果是是借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款應(yīng)付賬款等等。
84785031
04/19 11:55
是2022年這筆費(fèi)用暫估記入費(fèi)用 因?yàn)楫惓?需要調(diào)增這筆費(fèi)用補(bǔ)稅 是這么個(gè)事
玲老師
04/19 11:56
那前面的解答沒問題? ? ?不做調(diào)的分錄? 調(diào)整申報(bào)表就行了? 做交稅分錄?
84785031
04/19 11:57
補(bǔ)稅分錄不就是用到以前年度損益調(diào)整
84785031
04/19 11:58
最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 直接用未分配利潤(rùn) 這樣不就是報(bào)表未分配利潤(rùn)會(huì)減少 ？
玲老師
04/19 12:11
對(duì)的，企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)補(bǔ)交稅款，用這個(gè)科目正確。
84785031
04/19 12:13
我現(xiàn)在是搞這個(gè)報(bào)表邏輯關(guān)系 如果現(xiàn)在不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 報(bào)表之間勾稽關(guān)系不會(huì)有差異 是么
玲老師
04/19 12:15
要是用以前年度損益調(diào)整，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
直接用未分配利潤(rùn)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)了。
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