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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師 我們應(yīng)該記賬攤銷費(fèi)用，每個(gè)月再攤銷，但我們記賬直接記在了成本里，但每月還在攤銷，現(xiàn)在攤銷為負(fù)數(shù)了，怎么處理呢
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你好，待攤費(fèi)用具體是什么費(fèi)用需要攤銷的。
04/19 10:19
玲老師 
04/19 10:19
要是攤銷錯(cuò)了，就把錯(cuò)誤的紅沖就行。
84784971 
04/19 10:20
咨詢費(fèi)用
玲老師
04/19 10:21
咨詢費(fèi)。那就按照受益期攤銷就行了，不是一次性攤銷。
玲老師
04/19 10:21
把多攤銷的紅沖就可以。
84784971
04/19 10:22
借：咨詢費(fèi) 貸：銀行 攤銷分路：借：咨詢費(fèi) 貸：待攤費(fèi)用
84784971
04/19 10:22
第一筆借：待攤費(fèi)用才對(duì) 我們記賬了咨詢費(fèi)
84784971
04/19 10:23
這月能借：咨詢費(fèi)紅沖 待：待攤費(fèi)用嗎
玲老師
04/19 10:25
更正分錄是借代餐費(fèi)用，貸咨詢費(fèi)。
玲老師
04/19 10:25
借待攤費(fèi)用貸咨詢費(fèi)。
84784971
04/19 10:53
之前做錯(cuò)的 有什么影響嗎
玲老師
04/19 10:58
錯(cuò)的紅沖處理調(diào)整過來就好了。
84784971
04/19 11:13
好的 像把攤銷記成本了，每個(gè)月還在攤銷，攤銷為負(fù)，沒什么影響哈？
84784971
04/19 11:13
記成本那個(gè)月 肯定是費(fèi)用增多了
玲老師
04/19 11:13
那前面會(huì)影響稅款，咱可以做更正申報(bào)。
84784971
04/19 11:14
借待攤費(fèi)用貸咨詢費(fèi) 記成：借待攤費(fèi)用借-咨詢費(fèi)可以嗎
84784971
04/19 11:14
稅款是指所得稅嗎
玲老師
04/19 11:17
咨詢費(fèi)本來就在借方啊。
都在借方，那不是重復(fù)了嗎？
玲老師
04/19 11:17
要是不理解 就把錯(cuò)的紅沖再做正確的?
84784971
04/19 11:23
這樣做可以嗎
玲老師
04/19 11:28
覺得不對(duì)，咱不是借方應(yīng)該計(jì)入待攤費(fèi)用，咱們錯(cuò)誤繼承咨詢費(fèi)了嗎？調(diào)整這筆分錄，你那個(gè)不對(duì)。
玲老師
04/19 11:28
正確的調(diào)整分錄是借待攤費(fèi)用貸咨詢費(fèi)。錯(cuò)誤的借方咨詢費(fèi)從貸方轉(zhuǎn)出來。
84784971
04/19 11:38
我這個(gè)是 借方負(fù)數(shù)咨詢費(fèi) 和貸方正數(shù)咨詢費(fèi) 不一樣嗎
玲老師
04/19 11:41
那是一樣的，要是這樣就對(duì)了。
還有那個(gè)待攤費(fèi)用，前面不加預(yù)付賬款，直接用待攤費(fèi)用因?yàn)樵矍懊嬉呀?jīng)付款了，我看你那分錄已經(jīng)用上銀行了。
84784971
04/19 11:43
對(duì) 前期已經(jīng)付款了
玲老師
04/19 11:47
那就把待攤費(fèi)用前面不有個(gè)預(yù)付賬款嗎？把那個(gè)科目去掉。
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