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問題已解決
你好 去年匯算清繳我已經(jīng)做了 現(xiàn)在更正今年一月份申報的數(shù)據(jù)年初余額按照我匯算清繳數(shù)據(jù)改下還是不管按照系統(tǒng)自動跳出來去年數(shù)據(jù)只做這個月數(shù)據(jù)填上去
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按照系統(tǒng)自動跳出來去年數(shù)據(jù)只做這個月數(shù)據(jù)填上去就行
04/18 18:09
84784952 
04/18 18:21
預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)可以不
東老師 
04/18 18:22
是可以的，這個也可以申報上去
84784952
04/18 18:24
好的 申報工會經(jīng)費(fèi)沒有是不是直接點(diǎn)擊保存
東老師
04/18 18:25
對，保存了零申報就成了
84784952
04/18 18:26
好的 那老師 做企業(yè)所得稅季報填寫中資產(chǎn)總額按照3月末的數(shù)據(jù)炒對吧
東老師
04/18 18:29
是滴，期末數(shù)就是三月末的填寫就成
84784952
04/18 18:30
嗯嗯 我今天最后一天申報 假如申報錯了明天可以更正季報嗎
84784952
04/18 18:31
今天來不及檢查了
東老師
04/18 18:32
最好還是今天修改，明天過了稅期修改就不太合適了
84784952
04/18 18:34
這個營業(yè)收入成本系統(tǒng)自動帶出來的，我就不用動了吧
東老師
04/18 18:35
這個最好和您利潤表的數(shù)字核對一下，沒問題可以申報
84784952
04/18 18:36
和去年的匯算清繳調(diào)整后12月末的數(shù)據(jù)核對嗎
東老師
04/18 18:37
你這個不是季度申報嗎，和三月份利潤表收入成本費(fèi)用金額核對
84784952
04/18 18:37
哦哦 糊涂了
東老師
04/18 18:39
嗯，核對一下沒錯再申報
東老師
04/18 18:39
核對一下，收入 成本和利潤總額三個金額。
84784952
04/18 18:48
嗯嗯 資產(chǎn)總額季初就按照1月末填寫 季末就是3月末對吧
東老師
04/18 18:49
對，沒錯的，就是這么填寫的。
84784952
04/18 18:50
我去年做了匯算清繳虧損三萬多怎么這次做季報怎么還要交稅是哪里出問題了嗎？
東老師
04/18 18:51
因為虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了還是有盈利，所以才交稅。
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