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請(qǐng)問一下老師，就是我們沒有發(fā)工資，但是我們做了計(jì)提，然后交了個(gè)稅，我坐賬的時(shí)候這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫

84785002| 提問時(shí)間：04/18 15:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
04/18 15:23
84785002
04/18 15:24
直接做這一步嗎，那就是負(fù)數(shù)了，沒關(guān)系嗎
宋生老師
04/18 15:27
你好，你計(jì)提的還是要做的啊。借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785002
04/18 15:33
借應(yīng)付職工薪酬是發(fā)放工資吧，我就是沒發(fā)放，所以這個(gè)分錄沒做，我就直接做借應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎
宋生老師
04/18 15:37
你好，這個(gè)不是直接這樣理解的，而是說從工資里面扣除掉他個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分。
84785002
04/18 18:22
那我應(yīng)該怎么做分錄，就是我沒發(fā)工資，但是我先交了個(gè)稅
84785002
04/18 18:33
這樣做對(duì)嗎
宋生老師
04/18 18:39
你好！對(duì)的，分錄就是這樣
84785002
04/18 18:41
好的謝謝老師
宋生老師
04/18 19:17
你好！不用客氣的了
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