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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司2023年收到被投資單位的1500萬(wàn)的投資收益，是屬于免稅的吧，匯算清繳是填哪幾個(gè)表啊
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您好，免稅的填寫A107014這個(gè)表就成
2024 04/18 14:14
84785023 
2024 04/18 14:16
A107014?你說的是A107011吧？
東老師 
2024 04/18 14:17
抱歉，抱歉就是A107011這個(gè)表，敲錯(cuò)了
84785023
2024 04/18 14:20
那我主表如果要填投資收益的話，提示我一定要填A(yù)105000哦
東老師
2024 04/18 14:20
就是投資收益那張表是吧
84785023
2024 04/18 14:22
如果要填主表就要填這兩張
東老師
2024 04/18 14:22
對(duì)這張投資收益納稅調(diào)整沒對(duì)這條納稅調(diào)整明細(xì)表也得填。
84785023
2024 04/18 14:24
那就是前面四張表都要填？
東老師
2024 04/18 14:25
對(duì)，這幾張都需要填寫。
84785023
2024 04/18 14:26
那我兩個(gè)地方都填，填了之后就兩個(gè)地方都調(diào)減，那就調(diào)減兩個(gè)1500萬(wàn)啦
東老師
2024 04/18 14:27
納稅調(diào)整明細(xì)表，這張表你填上數(shù)字就行，他一般是不會(huì)調(diào)整的。
84785023
2024 04/18 14:33
填了納稅調(diào)整明細(xì)表A105000,就必須填A(yù)105030,那你的意思是在A105030重，賬載金額和稅收金額填一致才不會(huì)調(diào)整（關(guān)鍵是這個(gè)是屬于免稅的，賬載金額和稅收金額是不一致的），不懂了
東老師
2024 04/18 14:34
他這個(gè)不是在這里面調(diào)整。107011里面，填上你這個(gè)收到的收益金額以后，主表里面它就會(huì)減去這個(gè)部分利潤(rùn)。
84785023
2024 04/18 14:36
那我A105030如何填寫呢，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是會(huì)自動(dòng)帶到A105000表中
東老師
2024 04/18 14:37
就是稅收金額和賬在金額填寫你一樣的金額，真的沒有納稅調(diào)整的就可以
84785023
2024 04/18 14:41
好的，感謝，為什么我填了投資比例還是有提示表。還有這個(gè)投資成本是我司打給被投資單位總的錢吧
東老師
2024 04/18 14:42
這個(gè)比例你看填成一，行不行？
84785023
2024 04/18 14:43
我之前填了也不行，那個(gè)投資成本是總的投資給被投資單位的金額
東老師
2024 04/18 14:44
對(duì)，投資成本應(yīng)該就是你們投資的金額。
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