問題已解決
老師好!我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬,有8萬是不含稅,有10萬含稅,就開了10萬的稅票,這10萬市叫我們的集團公司開的,現(xiàn)在;老板叫我把這10抵貨款,這怎么做呢
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你好,集團公司欠你的錢嗎?
2024 04/18 12:20
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2024 04/18 12:22
不欠,我們是從集團公司拿貨的,有時我們的客戶在我們這拿貨之后,直接集團公司給我們客戶開票的,我們還欠集團公司的錢
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2024 04/18 12:24
你好,做不了抵扣不了貨款,你得做無票收入才行。
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2024 04/18 12:27
ε=(′ο`*)))唉,小廠就是不規(guī)范,我就覺得這個不對,這種就是虛開吧
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2024 04/18 12:28
我都沒有收到4月錢,費要我抵貨款,老板還不敢說清楚
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/18 12:28
實際你們銷售出去了別人開的發(fā)票,屬于虛開發(fā)票。
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2024 04/18 12:28
因為我也是剛剛做會計,好多不懂
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/18 12:30
你跟你老板說一下了,這個有風險。你單位支付出去的成本一直都結(jié)轉(zhuǎn)不出去。
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2024 04/18 12:33
我們老板以前在集團公司做財務(wù)的,她做了20年
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2024 04/18 12:33
她這些都懂,
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2024 04/18 12:33
我這是內(nèi)外兩套賬,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/18 12:36
你好,那你做的是內(nèi)賬的嗎?內(nèi)賬你做收入
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2024 04/18 12:39
我做內(nèi)賬,怎么做收入呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/18 12:43
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入
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2024 04/18 12:46
是把這筆10萬稅票在做一次收入嗎?我之前已經(jīng)做過一次了
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2024 04/18 12:47
之前已經(jīng)掛過了,你怎么做的?
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2024 04/18 12:47
你說一下賬務(wù)處理怎么怎么做的。
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2024 04/18 12:50
發(fā)出貨物 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到貨款時 借:銀行存款 微信 貸:應(yīng)收賬款
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2024 04/18 12:51
你好,你收了一次啦,你的應(yīng)收賬款掛著余額嗎?那你收的是不是之前的?
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2024 04/18 12:53
我們那個客戶3月的每次貨款含稅并轉(zhuǎn)到我們微信,沒有轉(zhuǎn)到公賬
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2024 04/18 12:54
針對這個18萬,你們確認了收入嗎?如果沒有的話,需要做收入補。
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2024 04/18 12:56
確認了,我們是貨到客戶手里就確認收入,貨款客戶立馬就轉(zhuǎn)過來到我們微信,
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2024 04/18 12:59
你好,那之前沒有給你錢,你怎么就做了銀行存款?
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2024 04/18 12:59
他沒有給你轉(zhuǎn)錢,你就借銀行存款
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