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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我們廠有個(gè)客戶(hù)他3月貨款全付清一共18萬(wàn)，有8萬(wàn)是不含稅，有10萬(wàn)含稅，就開(kāi)了10萬(wàn)的稅票，這10萬(wàn)市叫我們的集團(tuán)公司開(kāi)的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢
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你好，集團(tuán)公司欠你的錢(qián)嗎？
04/18 12:20
84785020 
04/18 12:22
不欠，我們是從集團(tuán)公司拿貨的，有時(shí)我們的客戶(hù)在我們這拿貨之后，直接集團(tuán)公司給我們客戶(hù)開(kāi)票的，我們還欠集團(tuán)公司的錢(qián)
郭老師 
04/18 12:24
你好，做不了抵扣不了貨款，你得做無(wú)票收入才行。
84785020
04/18 12:27
ε=(′ο｀*)))唉，小廠就是不規(guī)范，我就覺(jué)得這個(gè)不對(duì)，這種就是虛開(kāi)吧
84785020
04/18 12:28
我都沒(méi)有收到4月錢(qián)，費(fèi)要我抵貨款，老板還不敢說(shuō)清楚
郭老師
04/18 12:28
實(shí)際你們銷(xiāo)售出去了別人開(kāi)的發(fā)票，屬于虛開(kāi)發(fā)票。
84785020
04/18 12:28
因?yàn)槲乙彩莿倓傋鰰?huì)計(jì)，好多不懂
郭老師
04/18 12:30
你跟你老板說(shuō)一下了，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)。你單位支付出去的成本一直都結(jié)轉(zhuǎn)不出去。
84785020
04/18 12:33
我們老板以前在集團(tuán)公司做財(cái)務(wù)的，她做了20年
84785020
04/18 12:33
她這些都懂，
84785020
04/18 12:33
我這是內(nèi)外兩套賬，
郭老師
04/18 12:36
你好，那你做的是內(nèi)賬的嗎？?jī)?nèi)賬你做收入
84785020
04/18 12:39
我做內(nèi)賬，怎么做收入呢
郭老師
04/18 12:43
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785020
04/18 12:46
是把這筆10萬(wàn)稅票在做一次收入嗎？我之前已經(jīng)做過(guò)一次了
郭老師
04/18 12:47
之前已經(jīng)掛過(guò)了，你怎么做的？
郭老師
04/18 12:47
你說(shuō)一下賬務(wù)處理怎么怎么做的。
84785020
04/18 12:50
發(fā)出貨物 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到貨款時(shí) 借：銀行存款 微信 貸：應(yīng)收賬款
郭老師
04/18 12:51
你好，你收了一次啦，你的應(yīng)收賬款掛著余額嗎？那你收的是不是之前的？
84785020
04/18 12:53
我們那個(gè)客戶(hù)3月的每次貨款含稅并轉(zhuǎn)到我們微信，沒(méi)有轉(zhuǎn)到公賬
郭老師
04/18 12:54
針對(duì)這個(gè)18萬(wàn)，你們確認(rèn)了收入嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，需要做收入補(bǔ)。
84785020
04/18 12:56
確認(rèn)了，我們是貨到客戶(hù)手里就確認(rèn)收入，貨款客戶(hù)立馬就轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)到我們微信，
郭老師
04/18 12:59
你好，那之前沒(méi)有給你錢(qián)，你怎么就做了銀行存款？
郭老師
04/18 12:59
他沒(méi)有給你轉(zhuǎn)錢(qián)，你就借銀行存款
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