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老師好！我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬，有8萬是不含稅，有10萬含稅，就開了10萬的稅票，這10萬市叫我們的集團公司開的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢
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你好，集團公司欠你的錢嗎？
04/18 12:20
84785020 
04/18 12:22
不欠，我們是從集團公司拿貨的，有時我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團公司給我們客戶開票的，我們還欠集團公司的錢
郭老師 
04/18 12:24
你好，做不了抵扣不了貨款，你得做無票收入才行。
84785020
04/18 12:27
ε=(′ο｀*)))唉，小廠就是不規(guī)范，我就覺得這個不對，這種就是虛開吧
84785020
04/18 12:28
我都沒有收到4月錢，費要我抵貨款，老板還不敢說清楚
郭老師
04/18 12:28
實際你們銷售出去了別人開的發(fā)票，屬于虛開發(fā)票。
84785020
04/18 12:28
因為我也是剛剛做會計，好多不懂
郭老師
04/18 12:30
你跟你老板說一下了，這個有風險。你單位支付出去的成本一直都結轉不出去。
84785020
04/18 12:33
我們老板以前在集團公司做財務的，她做了20年
84785020
04/18 12:33
她這些都懂，
84785020
04/18 12:33
我這是內外兩套賬，
郭老師
04/18 12:36
你好，那你做的是內賬的嗎？內賬你做收入
84785020
04/18 12:39
我做內賬，怎么做收入呢
郭老師
04/18 12:43
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入
84785020
04/18 12:46
是把這筆10萬稅票在做一次收入嗎？我之前已經做過一次了
郭老師
04/18 12:47
之前已經掛過了，你怎么做的？
郭老師
04/18 12:47
你說一下賬務處理怎么怎么做的。
84785020
04/18 12:50
發(fā)出貨物 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費銷項，同時結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到貨款時 借：銀行存款 微信 貸：應收賬款
郭老師
04/18 12:51
你好，你收了一次啦，你的應收賬款掛著余額嗎？那你收的是不是之前的？
84785020
04/18 12:53
我們那個客戶3月的每次貨款含稅并轉到我們微信，沒有轉到公賬
郭老師
04/18 12:54
針對這個18萬，你們確認了收入嗎？如果沒有的話，需要做收入補。
84785020
04/18 12:56
確認了，我們是貨到客戶手里就確認收入，貨款客戶立馬就轉過來到我們微信，
郭老師
04/18 12:59
你好，那之前沒有給你錢，你怎么就做了銀行存款？
郭老師
04/18 12:59
他沒有給你轉錢，你就借銀行存款
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