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老師，打車的費用，報銷的時候有發(fā)票，需要把行程單一起粘貼嗎
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你好，是的，這個要貼后面的
04/18 10:06
84784947 
04/18 10:06
必須貼在后面嗎
劉艷紅老師 
04/18 10:07
是的， 這個要貼后面的
84784947
04/18 10:32
老師，就是我們同事出差，有個出差補助大概100元/天，這個沒有發(fā)票。賬務(wù)怎么處理呢
劉艷紅老師
04/18 10:35
直接計入差旅費就可以了
84784947
04/18 10:49
嗯。 分錄是這樣:借：管理費用-差旅費，貸：其它應(yīng)收款-xx ？
劉艷紅老師
04/18 10:53
是的，是的，就是這樣的
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