00:10:00
問題已解決
老師好，上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致，本月應沖減管理費用-工資，但是上月末結轉損益是已經把管理費用結轉了，本月管理費用余額為零，應該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提金額不同，你就全額把上月計提做紅沖，然后按正確的金額再計提一次就可以了
04/17 21:27
84785042 
04/17 21:29
但是，上月計提金額大，本月實發(fā)少，雖然重新計提，但這樣是不是就會導致管理費用—工資科目為負
王曉曉老師 
04/17 21:30
是的，肯定會是，這個是正常的呀，等于你計提多了就要沖銷的呀
84785042
04/17 21:31
那這個為負期末結轉損益的時候沒有影響么？
王曉曉老師
04/17 21:33
肯定有影響，減負數的費用等于增加的利潤。你上個月多減了費用少了利潤，這個月利潤加回來是正確的
84785042
04/17 21:36
哦，那如果實發(fā)的比上月的金額多，是不是這個月還應該補提一下差額
王曉曉老師
04/17 21:48
是的就是這樣操作的了
閱讀 205
描述你的問題，直接向老師提問
750
意見反饋
