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問題已解決
老師你好，如果老板一直以來都沒發(fā)票的話，那我這個估算的數(shù)字只是越滾越多，那我又該怎么辦
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你好，匯算清繳還沒有拿到發(fā)票，就需要先交稅。
04/17 17:01
84785010 
04/17 17:11
老師你好，是這樣子的，因為我的暫估商品有65萬，然后我的2023年5月31號的這個年報我還沒有申報，我想把這個暫估材料給調整，因為這個是暫估的，沒有發(fā)票回來，我現(xiàn)在如果調整的話，我可以申報在這個這個5月31號在年報這里嗎，我去年報的那個年報已經(jīng)收到了
宋生老師 
04/17 17:15
你好，首先，你是什么時候去暫估的。其次。你現(xiàn)在是要調二三年的匯算清繳還是24年的
84785010
04/17 17:23
這個這個材料是2023年的一年的暫估，然后我現(xiàn)在2024年3月份，因為我想報2023年5月1號31之前的年報，所以我想這個數(shù)據(jù)能不能去做調整
宋生老師
04/17 18:10
你好！23年5月是做22年的匯算調整。不用管這個23年的暫估
84785010
04/17 19:34
那我現(xiàn)在做調整的話是不能調的，只能年底的時候才能弄是吧
宋生老師
04/17 19:42
你好！不是。你現(xiàn)在知道有問題，可以現(xiàn)在調
84785010
04/18 10:04
那我現(xiàn)在該怎么弄？現(xiàn)在我要弄2023年的那個暫估材料，這個就是賬戶材料65萬，因為法人一直沒有發(fā)票，那我現(xiàn)在怎么調整，今年的年底報那個年報的財務報表已經(jīng)報了，那現(xiàn)在該怎么弄
宋生老師
04/18 10:07
你好，你當時暫估了多少金額？暫估的時候是怎么做的憑證？
84785010
04/18 10:16
公司有開票之后都有收入也結轉成本，然后切了商品了，然后一直都有做暫估這一塊，所以一直沒發(fā)票回，所以就一直累積了就65萬多了，因為我現(xiàn)在2023年的1月1到5月31號年報沒報，所以現(xiàn)在想做調整
宋生老師
04/18 10:21
你好！你這個金額大了，你調，你老板不一定同意啊
84785010
04/18 11:07
這個是今年12月的那個利潤未分配利的數(shù)據(jù)，所以我現(xiàn)在想調這個暫估，只有交一些企業(yè)所得稅，想交個1000左右，這樣子我不知道怎么調整了，因為我現(xiàn)在想報那個2023年的1月1~5月31號的這個企業(yè)所得稅年報嗎？所以想調整一下怎么弄
宋生老師
04/18 11:12
你好，你現(xiàn)在財務報表上面凈利潤有多少？
84785010
04/18 11:26
是2023年12月份的嗎？我現(xiàn)在發(fā)的那個就是2023年12月份的那個利潤未分配利38467.66
宋生老師
04/18 11:29
你好，你是小微企業(yè)的話，你要有20萬的利潤，才要交1000
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