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固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可可使用狀態(tài)但是未辦理竣工決算，估計(jì)成本暫估入賬計(jì)提折舊，具體科目怎么寫(xiě)借貸方向啊

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 14:46
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 原來(lái)如果計(jì)入在建工程了，那么 借：固定資 產(chǎn) 貸：在建工程 次月計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用（按部門(mén)) 貸：累計(jì)折舊
04/17 14:54
84785006
04/17 15:02
我的在建工地科目次月竣工結(jié)算完畢，實(shí)際在建工程成本多了1000如果要調(diào)整，原來(lái)在建工程（暫估）是貸方轉(zhuǎn)出，貸：在建工程（實(shí)際結(jié)算金額）？我思路太亂了請(qǐng)問(wèn)具體怎么調(diào)科目
apple老師
04/17 15:09
同學(xué)你好，是這樣的 1）平時(shí)在安裝時(shí)，都計(jì)入在建工程 借：在建工程? ? ? ?500000 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等等? 50000 2）竣工后，發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了。調(diào)整出去 借：管理費(fèi)用/其他應(yīng)付款 等等? 1000 貸：在建工程? ? ? ? ? ? ? ?1000 3）轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)? ? ? ? ? ?499000 貸：在建工程? ? ? ?499000 另外 在建工程轉(zhuǎn)出時(shí)，就是按實(shí)際金額轉(zhuǎn)出
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