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老師，無票收入是 7 萬，開票收入是 5 萬，填入第 10 欄都是扣除 1 個點的合計金額嗎，也就是 11.88 萬，無票收入部分也要扣除 1 個點后填入對吧

84785046| 提问时间：2024 04/17 14:02
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
對，未開票收入也是需要換算成不含稅金額填到里面。
2024 04/17 14:02
84785046
2024 04/17 15:12
那老師，小規(guī)模，未超過 30 萬，增值稅減免明細表需要填嗎
東老師
2024 04/17 15:12
本身就是免稅的，就不用再填寫了。
84785046
2024 04/17 15:44
那附列資料一呢，怎么填
東老師
2024 04/17 15:44
沒有減免的話就不用填寫。
84785046
2024 04/17 15:51
那他數(shù)據(jù)有自動跳轉(zhuǎn)，就刪除就可以了嗎
84785046
2024 04/17 15:52
是未超 30 萬的，本身就是免稅的
東老師
2024 04/17 15:52
對，沒錯，是的，這么做就可以了。
84785046
2024 04/17 15:55
這里的金額直接填 無票收入加開票收入的合計金額 27 萬的不含稅金額，是吧
FAILED
東老師
2024 04/17 15:57
對，肯定就是不含稅的金額。
84785046
2024 04/17 16:00
開票金額系統(tǒng)有自動跳轉(zhuǎn)全部含稅收入（3% 征收率）這里，那是刪除嗎，這里的金額
東老師
2024 04/17 16:01
你的意思是按照3%來算稅的，對嗎？
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