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實(shí)務(wù)
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調(diào)增的費(fèi)用 利潤大了 為啥代賬就是要平帳？ 企業(yè)所得稅也交了 還平什么賬？
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你好，他說的平張是什么意思？
2024 04/17 11:59
84785031 
2024 04/17 12:01
我不理解所以問問？ 有個(gè)主體 費(fèi)用發(fā)票有異常 需要調(diào)增 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 這不正常處理 就可以了？這家代賬 意思還要找票平帳？ 您曉得啥意思不
郭老師 
2024 04/17 12:02
他的意思就是讓你們少交所得稅。
84785031
2024 04/17 12:03
首先調(diào)增部分交了所得稅 后續(xù)也不會(huì)重復(fù)交呀
郭老師
2024 04/17 12:04
你好，調(diào)增之后需要交稅，但是他不想讓你們交稅，不就拿發(fā)票來代替？
84785031
2024 04/17 12:05
害 現(xiàn)在是調(diào)增啦 首先是要交這部分稅款 其次他還要讓找票 平帳？ 代賬這思想不對(duì)哇 說白了 調(diào)完了 也交了稅 利潤也不礙事 賬面有個(gè)幾十萬利潤 是有啥影響不？
郭老師
2024 04/17 12:07
不要的，你調(diào)增了之后交了稅款就不需要發(fā)票。
84785031
2024 04/17 12:09
嗯 這點(diǎn)確認(rèn)完啦 那還有一點(diǎn)就是 調(diào)增以后 未分配利潤賬面大啦 這個(gè)賬面留著利潤 會(huì)有啥影響呢？
84785031
2024 04/17 12:11
調(diào)增的是2022年的 但是利潤這個(gè)不是累積數(shù)么 到2024年末才是最終數(shù) 比如盈虧的 其實(shí)2022年末的數(shù)調(diào)增以后 賬面有一些利潤 其實(shí)也沒什么的吧？
郭老師
2024 04/17 12:13
實(shí)際有業(yè)務(wù)這個(gè)賬上不用調(diào)整呀。
84785031
2024 04/17 12:15
嗯 這個(gè)異常發(fā)票 稅務(wù)是最近通知異常 開票時(shí)間是2022年 7月。那這個(gè)滯納金是從啥時(shí)候算？
84785031
2024 04/17 12:16
所以老師 沒有平帳這么說法唄？ 這個(gè)補(bǔ)繳了稅 就沒有找票再平帳一說啦
郭老師
2024 04/17 12:18
你好，2022年的時(shí)候就抵扣了所得稅嗎？如果是的話，從2023年開始算到今天。
84785031
2024 04/17 12:25
2022年當(dāng)時(shí)匯算是抵扣了的 但是現(xiàn)在查處有異常發(fā)票 2022年的調(diào)增是的更改2022年的報(bào)表吧？因?yàn)?023年匯算也沒完事 這部分也不能放到2023年吧？
郭老師
2024 04/17 12:27
不用的，你可以直接做到今年企業(yè)利潤分配，未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，只修改匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84785031
2024 04/17 12:31
做賬是做到今年的 就說關(guān)于2022年的費(fèi)用調(diào)增 的去修改2022年的匯算報(bào)表吧？稅務(wù)局這邊更正一下 就可以嘍？
郭老師
2024 04/17 12:36
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785031
2024 04/17 16:32
老師 如果對(duì)方公司因?yàn)楫惓Ｓ袉栴}稅務(wù)問題 有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的公司發(fā)票就的一定跟著被查一遍？
郭老師
2024 04/17 16:37
如果他開給你的這個(gè)發(fā)票有問題的話才查。
84785031
2024 04/17 16:44
如果發(fā)票有問題的話 稅務(wù)自然會(huì)通知到關(guān)聯(lián)企業(yè)唄
郭老師
2024 04/17 16:47
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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