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實(shí)務(wù)
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老師好，公司之前收到貨款，沒有給對(duì)方開發(fā)票，現(xiàn)在要做無票收入來報(bào)稅，那帳目怎么做
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你好 如果之前收款做的其他應(yīng)付的話 借其他應(yīng)付款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/17 11:29
王璐璐老師 
2024 04/17 12:17
加油 等你的好評(píng)哦
84785045 
2024 04/17 13:30
不是這樣的，現(xiàn)在是 之前做的收款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款-***公司 現(xiàn)在要做無票收入
王璐璐老師
2024 04/17 13:58
你好，借，應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785045
2024 04/17 14:47
是這么一回事，就是公司對(duì)公收到一筆錢，沒有開票，按理說，這個(gè)應(yīng)收帳款應(yīng)是負(fù)的才對(duì)是吧，但是現(xiàn)在應(yīng)收帳款是正的，就搞不懂了
王璐璐老師
2024 04/17 14:51
你好檢查一下這個(gè)單位的應(yīng)收賬款發(fā)生額哈
王璐璐老師
2024 04/17 14:51
這個(gè)肯定是搞錯(cuò)了的
王璐璐老師
2024 04/17 19:25
加油 等你的好評(píng)哦
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