問(wèn)題已解決

郭老師，一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)有留抵稅2000，但是賬上沒(méi)有留抵，然后有1000的銷項(xiàng)，怎么把這個(gè)賬調(diào)過(guò)來(lái)啊

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了嗎？有沒(méi)有沒(méi)認(rèn)證的這種他做了進(jìn)項(xiàng)。
04/17 10:58
84785039
04/17 10:59
應(yīng)該是做了，去年做的，不是今年做的
郭老師
04/17 11:01
現(xiàn)在查不到，具體的話 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2000 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000。
84785039
04/17 11:06
好的，老師
郭老師
04/17 11:08
不用客氣，工作愉快
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