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請問老師，銷售方在發(fā)票里開了銷售折讓，金額為負數(shù)，我們?nèi)绾巫鲑~？是否是直接抵扣采購金額
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你好，對的是的，直接按折扣之后的來做。
04/17 09:46
84784985 
04/17 12:06
那我們錄入供應鏈系統(tǒng)，是不是單價直接按扣除后的單價錄入？
郭老師 
04/17 12:07
對的是的，是這么做的。
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老師，可以咨詢一下您么，購買方開了紅字信息表給銷售方，銷售方以為這是正確的銷售折讓金額于是開了負數(shù)發(fā)票，然后跨月了，銷售方發(fā)現(xiàn)那筆銷售折讓金額還包括了定金，金額不對，那這個時候該如何處理啊？
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請問才收到的采購發(fā)票上就有銷售折讓負數(shù)金額如何做賬
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單獨開票一張 銷售折讓 的負數(shù)發(fā)票，銷售方怎么做賬？
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