問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)務(wù)報(bào)表合并，“其他應(yīng)收款”老板和“其他應(yīng)付款”老板需要抵消嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 09:17
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以進(jìn)行抵消的呢。
2024 04/17 09:22
84785029
2024 04/17 09:22
需要不需要抵消呢
84785029
2024 04/17 09:23
還是說(shuō)掛著也沒(méi)有影響
微微老師
2024 04/17 09:25
您好，需要進(jìn)行抵消的呢
84785029
2024 04/17 09:29
也就是說(shuō)總公司和分公司其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款統(tǒng)同一個(gè)老板是需要抵消的，但如果是分公司既有其他應(yīng)收款-老板，又有其他應(yīng)付款-老板，這兩個(gè)科目余額是應(yīng)該留著的是吧？
微微老師
2024 04/17 09:29
您好，是的，需要留著的，是這樣理解的
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