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我公司銷售活雞300萬是免稅收入！其中錯開有稅率發(fā)票100萬。怎么賬務處理呀？其中免稅收入是200萬
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借銀行存款、
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，應交增值稅
這個100萬的需要加稅，分開來做。根據(jù)發(fā)票上面的，
然后免稅的收入，借銀行存款貸主營業(yè)務收入200。
04/17 08:49
84784982 
04/17 14:45
這樣分錄怎么做？
郭老師 
04/17 14:47
你寫的第一個分錄不對，第一個分錄應該減去67526.06。
郭老師
04/17 14:47
其他的正確的
可以的
84784982
04/17 14:54
做了開整數(shù)發(fā)票金額的分錄之后收入多了稅額6077.35元
郭老師
04/17 14:57
6077這一個金額，不會多的，因為你后期紅沖最后還是做到了主營業(yè)務收入，你再算一下。
84784982
04/17 15:01
把稅的部分做到收入部分，怎么會不多呢？你算一下就知道我說的意思了
郭老師
04/17 15:03
同學，你第一個里面做錯了，你應該是沒有反應過來，第一個里面是按照免稅的收入來做，你按照全部的收入，免稅不免稅都做到免稅收入里面了，這個是不是不對？
84784982
04/17 15:21
那你做一個正確的我看看嘛
郭老師
04/17 15:23
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入3073632.97，
借銀行存款73603.41，
貸主營業(yè)務收入67526.06，
應交稅費6077.35
借應收賬款-73603.41，
貸主營業(yè)務收入-67526.06，
應交稅費-6077.35。
借應收貸主營業(yè)務收入73603.41。
84784982
04/17 16:50
這樣主營業(yè)務收入會多6077.35元
84784982
04/17 16:51
就是稅款的那部分之前沒有做進去收入。現(xiàn)在又做進去！是不是主營業(yè)務收入金額多了嘛
郭老師
04/17 16:52
你好，主營業(yè)務收入現(xiàn)在累計起來是多少？
郭老師
04/17 16:52
給我合計起來，一共發(fā)生了多少？
84784982
04/17 17:06
總的應該是3141159.03元！反正做的那筆分錄之后就是3147236.38元
郭老師
04/17 17:08
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入3073632.97，
借銀行存款73603.41，
貸主營業(yè)務收入67526.06，
應交稅費6077.35
借應收賬款-73603.41，
貸主營業(yè)務收入-67526.06，
應交稅費-6077.35。
借應收貸主營業(yè)務收入67526.06。
郭老師
04/17 17:08
做這一個的你再計算吧。
84784982
04/17 17:29
但是我開的正數(shù)發(fā)票是73603.41元
郭老師
04/17 17:32
多開了發(fā)票呀，那你第二次為什么多開發(fā)票？
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