問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)法人賣了車給公司，現(xiàn)在又賣回去給法人，給法人開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 18:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎
04/16 18:06
84785005
04/16 18:08
嗯，對(duì)的，做了固定資產(chǎn)
84785005
04/16 18:09
上面的圖片發(fā)錯(cuò)了，請(qǐng)不用理會(huì)
郭老師
04/16 18:10
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785005
04/16 21:18
老師，買入110000，累計(jì)折舊是41364，現(xiàn)在開(kāi)了一份8000元的銷售發(fā)票，不會(huì)做分錄呀，可以教教嗎？
郭老師
04/16 21:24
借固定資產(chǎn)清理110000-41364 累計(jì)折舊41364 貸固定資產(chǎn)，110000 借銀行存款，8000 貸固定資產(chǎn)清理8000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入8000/1.13-110000?41364
84785005
04/16 23:06
老師您好，不好意思，打擾您了，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？
郭老師
04/16 23:10
小規(guī)模的前兩可以 最后一個(gè)分錄不對(duì)吧
84785005
04/16 23:34
您寫的最后一個(gè)分錄我沒(méi)看明白，數(shù)不知道怎么填
郭老師
04/17 04:08
固定資產(chǎn)清理的余額 第一個(gè)和第二個(gè)的余額 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理68635.48-7920.79
84785005
04/17 09:22
好的，謝謝老師，余額表還有這個(gè)余額，需要怎么平掉嗎？
郭老師
04/17 09:23
借營(yíng)業(yè)外支出帶固定資產(chǎn)清理
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