問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月預(yù)收款做無(wú)票收入，下個(gè)月如果開(kāi)票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好下個(gè)月的無(wú)票收入，做紅字負(fù)數(shù)就可以了。
04/16 16:57
84784995
04/16 17:09
小規(guī)模納稅人收入分錄有增值稅，但是季度90萬(wàn)沒(méi)超，這個(gè)增值稅怎么消，會(huì)計(jì)分錄怎么做
宋生老師
04/16 17:10
你好！季度90萬(wàn)不是超過(guò)了嗎
84784995
04/16 17:10
30萬(wàn)沒(méi)有超，寫(xiě)錯(cuò)了
宋生老師
04/16 17:11
你好！這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入0稅收減免
84784995
04/16 17:12
這樣是不是要交交企業(yè)所得稅
宋生老師
04/16 17:13
你好！是的，是要的了
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