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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄可以自行更改嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)是自己帶出來的
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你好，如果金額不對(duì)的話，你還是可以自己更正的。
04/16 14:44
84784984 
04/16 14:45
是這個(gè)金額，我的意思是能不能本期不轉(zhuǎn)出留到下期，會(huì)有什么影響嗎？
東老師 
04/16 14:46
如果本期發(fā)生了轉(zhuǎn)出的事項(xiàng)，你就需要填寫的。
84784984
04/16 14:47
那這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做
東老師
04/16 14:47
借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
04/16 14:49
直接可以做到成本里面了嗎
東老師
04/16 14:49
對(duì)，就直接轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用里面就行了。
84784984
04/16 14:50
好的，明白了
東老師
04/16 14:51
你給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
84784984
04/16 14:51
不對(duì)啊，申報(bào)的時(shí)候銀行扣款，還要貸銀行存款啊
東老師
04/16 14:54
你說的這個(gè)是什么意思？
84784984
04/16 16:52
我的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我直接和增值稅一起申報(bào)了，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
東老師
04/16 16:52
那你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？發(fā)給我一下看看。
84784984
04/16 17:33
這是第一次沖紅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有做過這方面的賬
東老師
04/16 17:35
就是平時(shí)增值稅怎么計(jì)提的，您知道嗎？
東老師
04/16 17:35
你告訴我一下，我才能告訴你怎么做。
84784984
04/16 17:36
開了發(fā)票就借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅啊
東老師
04/16 17:38
那就這么做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（銷項(xiàng)稅額+轉(zhuǎn)出金額） 貸銀行存款
84784984
04/16 17:42
明明是進(jìn)項(xiàng)的稅額做到銷項(xiàng)一起，怎么區(qū)分
東老師
04/16 17:43
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要多交稅的。
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