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借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費10000 貸應(yīng)付賬款暫估10000 借應(yīng)付賬款暫估10000 貸銀行存款10000 老師，這個怎么沖呢？

84785015| 提問時間：2024 04/16 14:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，做之前相反分錄沖銷就是了?
2024 04/16 14:10
84785015
2024 04/16 14:11
怎么沖呢麻煩老師給寫下
鄒老師
2024 04/16 14:12
你好，這個是當年沖銷，還是跨年需要沖銷？?
84785015
2024 04/16 14:14
跨年沖銷
鄒老師
2024 04/16 14:16
你好，沖銷分錄是? 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：應(yīng)付賬款暫估? -10000 貸：銀行存款? -10000
84785015
2024 04/16 14:17
收到發(fā)票呢怎么做分錄
鄒老師
2024 04/16 14:19
你好，收到發(fā)票 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費 貸：銀行存款
84785015
2024 04/16 14:20
收到發(fā)票還要寫負數(shù)分錄嗎
84785015
2024 04/16 14:20
不是都已經(jīng)沖了呀
84785015
2024 04/16 14:21
收到發(fā)票了怎么還貸銀行存款呢
鄒老師
2024 04/16 14:26
你好，就是收到發(fā)票，才把之前暫估的沖銷的。 沒有收到發(fā)票之前，是掛賬，不需要沖銷的 因為之前把銀行付款的分錄沖銷了，所以取得發(fā)票的時候，還需要計入貸方 銀行存款? 一次（這樣才可以使得銀行存款賬實一致?。?/div>
84785015
2024 04/16 14:31
那我之前是掛帳做暫估了現(xiàn)在取得發(fā)票了先沖暫估然后再做成本？
鄒老師
2024 04/16 14:33
你好，是的，是這樣的
84785015
2024 04/16 14:34
做成本，是貸主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
84785015
2024 04/16 14:35
那科目里沒有以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
2024 04/16 14:36
你好，收到發(fā)票 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費 貸：銀行存款 沒有??以前年度損益調(diào)整，用? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬?
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