問(wèn)題已解決

你好老師，外管證預(yù)繳增值稅附加稅分錄咋寫(xiě)啊

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 12:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加（城建附加/印花稅） 貸：應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 ? 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅 申報(bào)就填在附表四
2024 04/16 12:57
84784978
2024 04/16 12:58
附加稅需要計(jì)提下嗎？
樸老師
2024 04/16 13:00
對(duì)的 其他的不用 附加稅需要
84784978
2024 04/16 13:15
月末結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)看明白，能否詳細(xì)點(diǎn)老師
樸老師
2024 04/16 13:21
上面不是結(jié)轉(zhuǎn) 是預(yù)交的抵減應(yīng)交的
84784978
2024 04/16 13:22
就是月末這個(gè)分錄
84784978
2024 04/16 13:23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅放到哪兒了
樸老師
2024 04/16 13:23
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784978
2024 04/16 13:26
還有老師，1月開(kāi)具發(fā)票已交增值稅，二月紅沖一部分的發(fā)票，月末增值稅咋寫(xiě)分錄，
樸老師
2024 04/16 13:27
沖減的直接沖減二月的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅了
84784978
2024 04/16 13:29
2月只開(kāi)了紅數(shù)發(fā)票，沒(méi)開(kāi)別的發(fā)票，月末用處理嗎？就放著等三月直接沖減啊？
樸老師
2024 04/16 13:34
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
84784978
2024 04/16 13:35
不用賬務(wù)處理嗎？
樸老師
2024 04/16 13:36
你做負(fù)數(shù)紅沖收入和銷項(xiàng)的分錄就可以
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